(前8)生产许可证企业自查原始记录(2011版)高邮制梁场_图文

预应力混凝土铁路桥简支梁产品 生产许可证企业自查记录
申证企业名称: 产品单元名称:后张法预应力混凝土铁路桥简支梁 产品 产品品种名称:后张法预应力混凝土铁路桥箱型简 支梁 产品规格型号:20m以上普高 自 查 日 期:2016年6月15日 至 2016年7月15 日 自 查 人 员:瞿超 姜坎 朱文勇 姓名 部门 职务 瞿超 梁 场 总工程师 姜坎 试 验室 试验室质 量负责人 朱文勇 物 资设备部 物资设 备部部长

实地核查结论的判定原则

1.实地核查必须在企业正常生产状态下进行。本办法进行判定核查 结论的内容:一、质量管理职责,二、生产资源提供,三、人力资源要 求,四、技术文件管理,五、过程质量管理,六、产品质量检验共6章 25条43款。 2.项目结论的判定: (1)否决项目结论分为“符合”和“不符合”。 否决项目为: 2.1.1必备生产设施;2.2.1必备设备工装;2.3.1必 备测量设备;3.3.2试验员持证上岗;4.3.1生产工艺细则;4.4.1投产 文件;5.4.1特殊过程;6.3.1出厂检验。否决项目共8款。 (2)非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符 合”“此项不适用”(非否决项目条款在本办法中不标注*)。非否决 项目共39款。 3.核查结论的判定原则:否决项目全部符合,非否决项目中轻微缺 陷不超过12款,且不符合项为0款,核查结论为合格。否则,核查结论 为不合格。 4. 审查组依据本办法对企业实地核查后,填写《生产许可证企业 实地核查报告》和《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》。 5.核查合格的企业应按审查组开具的轻微缺陷项报告限期(30天)进 行整改。整改合格后填报《生产许可证实地核查整改报告》,并经梁场 (厂)监理签字或上级主管确认整改实效后加盖公章,寄至全许办铁路 专用产品生产许可证审查部。

一、质量管理职责 核 序 查 核查内容 号 项 目

核查要点

结论

核查记录
核查资料总计: 237 盒;

组 织 1.1 机 构

企业应有负 责质量工作 的领导,应 设置相应的 质量管理机 构或负责质 量管理工作 的人员。

26 本图纸。 1.梁场指定领导层中总工 瞿超 为质量负责人。 2.明确质量负责人的职责和 权利。 3.设置了质量管理机构,有 专兼职人员负责进行日常管 理工作。 共设置了 7 个部室,分别 为 工程管理 部 1.是否指定领导层中一 11 人、 安全质量 部 13 人负责质量工作。 部 符合 人、 物资设备 2.其质量负责人职责和 轻微 10 人、 试验室 部 10 人、办公室部 2人、 权利是否明确。 缺陷 计划成本 部 2 人、 财务 3.是否设置了质量管理 不符 部2 人, 机构或质量管理人员, 合 下设 12 个班组,分别为 制 梁1队钢筋工班 有专(兼)职人员进行负 、 责日常管理工作。 制梁1队模板工班 、 制梁1队 混凝土工班 、制 梁1队预应力工班、制梁2队钢 筋工班 、制梁2 队模板工班 、 制梁2队混凝土 工班 、制梁2队 预应力工班、拌合站、附属工 班。 专职质量检验人员: 11 人,各工班设兼职检验人 员: 10 人。

管 理 1.2 职 责

应规定各有 关部门、车 间、岗位、 人员的质量 职责、权限 和相互关 系。 在企业制定 的质量管理 制度中应有 相应的考核 办法并严格 实施,并记

1.是否规定与产品质量 有关的部门、车间、岗 位、人员的质量职责。 符合 2.有关部门、车间、岗 轻微 位、人员的权限和相互 缺陷 关系是否明确。 不符 3.部门、班组职责 合 的“接口”是否明确、 清晰。 符合 1.是否有相应的考核办 轻微 法。 缺陷 2.是否严格实施考核并 不符 记录。

1.规定了与产品质量有关的 部门、车间、岗位、人员的 质量职责。 2.有关部门、车间、岗位、 人员的权限和相互关系基本 明确。 3.部门、班组职责的“接 口”较明确、清晰。 4.编制的质量管理文件编号 为: ZT173GYGZLC-ZZGL1.3-01 。

有 效 1.3 实 施

1.有相应的考核办法,文件 编号为:ZT173GYZLC-ZZGL1.3-02 。 2.能够按照考核办法实施考 核并形成了对应的考核记 录。

录有关结 果。



二、生产资源提供 核 查 序号 核查内容 核查要点 结论 项 目 1.是否具备满足申请取 证产品的生产设施及场 所。 2.生产设施是否齐备、 企业必 完好,能够正常使用。 须具备满足 (按其申请取证范围, 生 生产和检验 检查其工作场所和生产 符合 产 不符 *2.1 设 所需要的工 设施的最大生产能 作场所和设 力)。 合 施 施,且维护 3.试验室房间数量及面 完好。 积应满足所需试验设备 仪器的安装场地及操作 空间要求(一般不小于 8间×20m2/间)。 1.是否具有本实施细则 规定的必备生产设备和 工艺装备。 2.设备、工装性能和精 度是否满足加工要求。 3.生产设备和工艺装备 (台座、模板)的数 量、品种、能力是否与 * 1.企业必 生产数量、规模、工期 须具有本实 相适应。 施细则附件 4.钢模板是否有足够的 二中规定的 刚度、强度、稳定性, 必备生产设 保证各部尺寸、紧固 备和工艺装 件、预埋件定位和联结 符合 备。其性能 密贴性,其预留压缩量 不符

核查记录

1.具备满足申请取证产品 的生产设施及场所。 2.生产设施齐备、完好, 能够正常使用。 3.试验室房间数量及面积 满足所需试验设备仪器的 安装场地及操作空间要求 (共10间, 212.16m2)。 4.梁场占地面积共计165 亩,分别与 陈堡 村、 签订了用地合同,租地年 限为 2 年,并保留了续 租合同约定。 1.具有本实施细则规定的 必备生产设备和工艺装 备。(见必备生产设备和 工艺装备核查表) 2.设备、工装性能和精度 可满足加工要求。 3.梁场共计 705 片梁生 产任务,计划月产45片, 配置的生产设备和工艺装 备,其数量、品种、能力 与生产数量、规模、工期 相适应。 4.钢模板刚度、强度、稳 定性,可保证各部尺寸、 紧固件、预埋件定位和联 结密贴性,其预留压缩量 和预设反拱合理,底模板 面平整。抽查了钢模,钢 模板制造质量满足产品质 量要求。

和精度应能 满足各工艺 及生产合格 产品的要 求。

和预设反拱合理,底模 合 板面平整度满足技术条 件要求。钢模板制造质 量满足产品质量要求。 5.是否具有配件加工胎 卡具且加工精度满足要 求。 6.先张梁张拉台座须能 保证其刚度及变形、应 力损失控制。 7.锅炉、起重设备等特 种设备符合国家有关规 定。 1.梁厂(场)是否建有 设备管理制度。 设备管理制度应包括: 购置、安装、验收、使 用、维修、报废及技术 改造、红旗评比、“二 率”“三定”、帐、 卡、档案管理等项要 求。 2.重点考核制度的执行 情况,以及设备性能是 否能正常发挥,以保持 符合 稳定的生产能力和工序 轻微 质量控制。 缺陷 3.设备台帐、卡片、履 不符 历、档案是否符合铁道 合 行业设备管理办法规 定; 4.设备的维修保养及完 好状况如何,是否可以 确保其偏离和精度符合 要求; 5.大中修计划及竣工验 收记录是否齐全,以保

5.具有配件加工胎卡具且 加工精度满足要求。 6.共有特种设备 10,分 别为 900 t提梁机 1 台、 60 t龙门吊 4 台、 40 t龙门吊 2 台、 4 t 锅炉2台、均经 江苏省 特种设备安全监督检验研 究院 (检定单位)检 验合格; 3 t叉车 1 台,报 江苏省特种设备 安全监督检验研究院 (检定单位)检验,待 检。(具体见生产技术条 件核查表) 7.无先张梁张拉台座(不 生产)。

2.企业应建 立设备管理 制度并予以 实施,生产 设备技术资 料齐全,维 修完好,以 保持设备的 正常运转和 设备性能的 持续发挥, 确保产品质 量和生产能 设 力。 备 2.2 工 装

1.梁厂(场)建有设备管 理制度,管理文件编号为 ZT173GYZLC-SCZY-2.2-01 。 设备管理制度包括了:购 置、安装、验收、使用、 维修、报废及技术改造、 红旗评比、“二率”“三 定”、帐、卡、档案管理 等项要求。 2.能够按照规定的制度去 执行,设备性能基本能正 常发挥,能保持稳定的生 产能力和工序质量控制。 3.设备台帐、卡片、履 历、档案基本符合铁道行 业设备管理办法规定; 4.设备的维修保养及状况 完好,基本可以确保其偏 离和精度符合要求; 5.大中修计划及竣工验收 记录基本齐全,能保持设 备原性能。按期进行了设 备的维护和保养。

持设备原性能。检查设 备维护和保养计划及实 施的记录。 1.梁厂(场)是否建有 工装管理制度。 工装管理制度应包括: 台座、模板及各种胎卡 具的设计、制造、验 收、使用、检查、维修 等项要求。 2.是否能认真履行模板 验收程序,进行分扇及 整拼检查验收。外形尺 寸、密合性、激振力等 主项不合格,不得投入 使用; 3.是否能严格执行模板 日常检验、维修规定, 且检修记录齐全,能保 持模板始终处于良好状 态。 4.工装(钢模板、胎卡 具、制梁台座、存梁台 座)台帐、图纸和验收 符合 资料是否齐全。 轻微 5.先张梁台座台座是否 缺陷 设计合理、有足够的刚 不符 度,结构稳定安全,设 合 计资料及验收资料齐 全。 6.是否图纸齐全及符合 制图要求、进厂(场) 验收资料齐全、建立钢 模台帐。 7.配件加工胎卡具(样 板模具):支座板、U形 螺栓、联结角钢、定位

3.企业应建 立工装管理 制度并予以 实施,技术 资料齐全, 工艺装备应 维修完好。

1.建有工装管理制度,文 件编号为 ZT173GYZLCSCZY-2.2-03 , 内容基本包括了台座、模 板及各种胎卡具的设计、 制造、验收、使用、检 查、维修等项要求。 2.有模板进场验收记录, 分别进行了分扇和整体拼 装验收,未出现外形尺 寸、密合性、激振力等不 合格现象。 3.按文件规定,进行了模 板的日常检验和维修,并 有对应的记录。 4.具有工装台帐、图纸和 验收资料,内容基本齐 全。 5.建立了钢模台账,各种 工装图纸齐全,进行了对 应的工装进场(含自制和 外购)验收。 6.主要的配件加工胎卡 具,包括 钢筋绑扎胎具 、吊具、存梁台座 、制 梁台座 等,均能保证配件精度要 求。 7.有胎卡具制造和验收记 录。 8.存梁台座、滑道基础牢 固平整,经沉降观测,目 前已下沉稳定,台座顶面 平整,能够保证存梁的相 关要求,具有对应的生产

网、钢筋绑扎及联结板 胎卡具等是否定位准 确,能保证配件精度要 求。 8.胎卡具制造验收和/ 或计量校准记录齐全。 9.存梁台座滑道是否基 础牢固,下沉均匀,顶 面平整,能保证滑移、 存放状态符合支座板相 对高差标准规定。

和存梁台座沉降观测原始 记录。 9.无先张梁台座(不生 产)。

*

测 量 2.3 设 备

1.企业 必须具有本 实施细则附 1.是否全部具有本实施 件二中规定 细则中规定的检验、试 的检验、试 验和计量设备,其性 符合 验和计量设 能、准确度能满足生产 不符 合 备,其性能 需要。 和精度应能 2.是否与生产规模相适 满足生产合 应。 格产品的要 求。 1.在用检验、试验和计 量设备是否经法定计量 检定部门或有量值传递 权的单位计量检定合格 且在检定有效期内使 用。 2.专用量器具应能满足 梁体外形尺寸的检测要 2.企业的检 求。 验、试验和 3.企业应获得计量局相 符合 计量设备应 应等级的压力表量值传 轻微 在检定或校 递权,且操作者获得该 缺陷 准的有效期 项计量员证书后进行压 不符 力表自检,方才有效。 合 内使用。

1.具备本实施细则中规定 的检验、试验和计量设备 齐全,其性能、准确度能 满足生产需要。(详见必 备计量器具核查表) 2.能够与生产规模相适 应。

1.在用共计 762台套的检 验、试验和计量设备均经 法定计量检定部门计量检 定合格且在检定有效期内 使用。重点抽查了 静载 试验油表、千斤顶及油表 、电子汽车衡 等 大型计量设备的检定/校 准证书,符合要求。 2.专用量器具能满足梁体 外形尺寸的检验要求,并 进行了校准。 3.梁场未获得张拉压力表 量值传递权,使用的 0.4级张拉压力表,每月 送 扬州市计量测试技术 研究所 计量所检定,并 每周使用 智能压力校验 仪 进行了自校。

4.是否在计量器具上贴 有国家或行业规定的状 态标识。 5.是否对校准结果进行 适用性评价。 6.张拉油表的量值传递 权应经梁场当地计量管 理部门授权或重新认可 授权。 1.梁厂(场)是否建有 计量管理制度。 计量管理制度应包括: 选购、检定、(安装)、 使用、校准、维修及 帐、卡、档案管理,操 作技能培训、借还、标 识、校准周期等项要 求。 2.着重检查检定制度的 实施记载,应能追溯到 准确度已知和具有稳定 符合 性的基准,以确认其偏 轻微 移和精密度是否符合规 缺陷 不符 定要求。 3.计量器具台帐、卡 合 片、网络图、检定周期 表、送检计划是否符合 要求。 4.换证企业的计量检定 证书应连续有效,不得 断档。 5.梁场应任命一人为专 职(或兼职)计量管理 员,统管全场的计量工 作。

梁场获得张拉压力表传递 权,资质考核证书编号为 / ,核发单位为 / ,授 权范围为 / ,计量 员为 / ,具有对应 的计量员证。(按实际情 况二选一填写) 4.现场核查:计量器具 上贴有国家或行业规定的 检定状态标识。 5. 对仪器的校准结果进 行了适用性评价。

3.企业应有 完善的计量 设备、器具 管理制度和 健全的检定 制度,并能 对全部测量 系统实行有 效的控制, 以确保根据 测量数据所 作出的决策 (活动)的正 确性

1.有计量管理制度,文件 编号为 ZT173GYZLCSCZY-2.3-01 ,内容包括 了选购、检定、(安装)、 使用、校准、维修及帐、 卡、档案管理,操作技能 培训、借还、标识、校准 周期等项要求。 2.检定和校准证书内容基 本完整,满足梁场使用要 求,能够溯源至国家基 准,偏移和精密度基本符 合规定要求。 3.有计量器具台帐、卡 片、网络图、检定周期 表、送检计划等,基本符 合要求。 4.梁场任命 张鹏飞、冯 海双 为梁场计量管理 员,统管全场的计量工 作。

三、人力资源要求 核 序 查 核查内容 核查要点 结论 号 项 目 1. 企业领导是否有基 本的质量管理常识。 ⑴了解产品质量法、标 准化法、计量法和《工 业产品生产许可证管理 条例》对企业的要求 (如企业的质量责任和 1.企业领导 义务等); 应具有一定 ⑵了解企业领导在质量 符合 企 的质量管理 管理中的职责与作用。 轻微 业 3.1 知识,并具 2. 企业领导是否有相 缺陷 领 有一定的专 关的专业技术知识。 不符 导 ⑴了解产品标准、主要 合 业技术知 性能指标等; 识。 ⑵了解产品生产工艺流 程、检验要求。 3.企业有职称的工程、 经济、会计、统计等专 业的技术人员占企业年 平均员工人数的8% 以 上。 1.是否熟悉自己的岗位 职责; 2.是否掌握相关的专业 1.企业技术 技术知识;

核查记录

1.通过面谈等方式了解 到,企业领导基本具备 所要求的质量管理常识 和专业技术知识。 2.有职称的专业技术人 员 25人,占企业年平均 员工人数186人的 13.4 %>[8%]。

1.通过面谈等方式了解 到,技术人员基本能够 熟悉自己的岗位职责, 基本掌握相关的专业技 术知识和质量管理的基

技 术 3.2 人 员

人员应掌握 专业技术知 识,并具有 一定的质量 管理知识。

3.是否有一定的质量管 理基本知识。 4.工程技术人员占企业 年平均员工人数的6% 以上,且不少于15人。 5.是否掌握制梁技术标 准、规范、内控标准、 图纸、技术工艺规程和 检验方法。 1.是否熟悉自己的岗位 职责; 2.是否掌握产品标准、 检验要求和试验方法; 3.是否有一定的质量管 理知识; 4.是否能熟练准确地按 规定进行检验。

符合 轻微 缺陷 不符 合

本知识,基本能够掌握 制梁技术标准、规范、 内控标准、图纸、技术 工艺规程和检验方法。 2.有职称证书的工程技 术人员(高工、工程 师、技术员等) 24 人, 占企业年平均员工人数 186 人的 12.9 %> [6%],且大于15人。

检 验 3.3 人 员

1.检验人员 应熟悉产品 检验规定, 具有与工作 相适应的质 量管理知识 和检验技 能。

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.通过面谈等方式了解 到,检验人员基本能够 熟悉自己的岗位职责, 基本掌握相关的产品标 准、检验要求和试验方 法和质量管理的基本知 识,基本能够熟练准确 地按规定进行检验。 1.质检员持证上岗,共 有持证人员 11 人,证 书发放单位为中国铁道 建筑总公司 、中铁十七 局集团、中铁十七局集 团第三工程有限公司 , 基本能够满足梁场成品 检验的要求。 2.持有《铁路工程试验 员证》的试验人员 10 人。 其中:试验工程师 4 人,试验员 6 人。 3.试验室主任: 薛智伟 为持证试验工程师。

1.梁场/厂成品质检员 应经桥梁产品质量检验 *2.试验人员 培训合格、持证上岗。 2. 试验室试验人员必 应具备相应 须持有《试验员证》, 资质并经过 试验项目覆盖申证产品 符合 专门培训, 相关的主要原材料。 不符 人员数量必 3.试验室主任应为试验 合 须满足产品 工程师。 生产需求。 4.试验员数量:箱梁场 不少于8人;T梁场不少 于5人。 1.是否熟悉自己的岗位 1.工人应能 职责; 看懂相关技 2.是否能看懂相关标 准、图纸和工艺文件。 符合 生 术文件(标 3.是否能熟练地进行生 轻微 产 准、图纸和 产操作。 3.4 缺陷 人 工艺文件 等),并能 4.是否了解质量管理基 不符

1.通过面谈等方式了解 到,生产工人基本能够 熟悉自己的岗位职责, 基本能看懂相关标准、 图纸和工艺文件,基本 能熟练地进行生产操 作,基本能了解质量管 理基本观点和主要概

员 熟练地操作 本观点和主要概念,掌 合 握应知应会和工艺要 设备。 求,操作要领及安全技 术操作规程。

念,掌握应知应会和工 艺要求,操作要领及安 全技术操作规程。

人 员 3.5 培 训

1.企业应对 与产品质量 相关的人员 进行必要的 培训和考 核。

1.与产品质量相关的人 员是否进行了培训和考 核,并保持有关记录。 2.法律法规有规定的必 须持证上岗人员的上岗 证书。 3.是否有员工培训计划 及教材、讲义、考勤、 试卷。 4.对上岗的员工必须实 符合 轻微 行先培训后上岗,培训 缺陷 上岗率应达到100%。 不符 5. 技术人员必须经 合 《预应力混凝土铁路桥 简支梁生产许可证实施 细则》的培训。 6.质检工程师、设备管 理员、计量管理员应经 过专业培训合格。 7.计量检定员必须经计 量管理部门培训合格、 获证上岗。

1.对与质量相关的人员 进行了培训和考试,有 教材、讲义、考勤签 到、考卷,并对考试结 果进行了适应性评价。 2.特种作业人员,包括 起重机械作业人员6人、 电工 2 人、电焊工 7 人、锅炉工 2 人、装载 机司机 2 人等,以上工 人均经过培训后上岗, 持有特殊工种操作证。 3.对上岗员工实行了先 培训后上岗,培训内容 涵盖了 起重、拌合、钢 筋、模板、混凝土、预 应力特种作业技能以及 安全培训 等,共计 127 人次培训,培训上岗合 格率达到 100 %。 4.共计有 11 人参加了 2011、2014、2015 年 度全国统一的预应力混 凝土铁路桥简支梁生产 许可证实施细则宣贯会 培训并持证,其余人员 在 组织下进 行了自培训,讲师为 瞿 超 ,有教材、讲义、考 勤签到、考卷。 5.质检员、设备管理员、 计量管理员均经 上级主 管 专业培训合格。 6.计量检定员经 扬州市 广陵区市场监督管理局 部门培训合格,并持证 上岗。

四、技术文件管理

核 序 查 号 项 目

核查内容

核查要点

结论

核查记录

1.企业应具 备和贯彻 《实施细 则》4.1中规 定的产品标 产 准和相关标 品 准。 及 4.1 相 2.企业制定 关 的产品标准 标 应不低于相 准 应的国家标 准或行业标 准的要求, 并经标准化 审查后发 布。

1.是否有《实施细 则》中所列的申请取 证产品的标准及相关 标准。 2.是否为现行有效标 准并贯彻执行。 1.企业制定的产品标 准是否经标准化审查 后发布。 2.企业产品标准主要 技术和性能指标不应 低于相应的国家标准 或行业标准的要求。 3.企业内控标准是否 切合实际,全面正 确、具体可行。

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.具备许可证实施细则中 的标准、规范。 2.所有版本现行有效,基 本能做到贯彻执行。

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.企业制定了企业内控标 准,标准名称为: 内控标准 ,标准号 为: ZT173GYZLC-JSWJ-4.1-01 。 2.制定的企业内控标准, 部分技术和性能指标高于 产品标准,并基本能结合 实际,正确,可行。 1.具备产品设计图纸为: (1)图号:通桥 (2009)2229-Ⅰ ,名 称: 有砟轨道后张法预 应力混凝土简支整孔箱梁 (双线单箱单室)跨度 31.5米 ; (2)图号: 通桥 (2009)2229-Ⅱ,名 称: 有砟轨道后张法预 应力混凝土简支整孔箱梁 (双线单箱单室)跨度 23.5米 ; 涉及到的相关图纸为: (1)图号: 通桥 (2013)8388A ,名称: 常用跨度梁桥面附属设施

1.产品设计 图纸应由设 计或发行部 门直接提供 的产品图 纸,要求齐 全;且须经 部技术鉴定

通过的标准 图、通用图 或部设计图 (即各铁路 设计院设计 且经铁道部 或其他主管 部门认可的 设计图), 异型梁图纸 需设计院设 计并经各方 专家鉴定通 过后由工程 甲方正式审 批同意。

1.是否具备产品设计 图纸及其相关附图。 2.产品设计图纸是否 完整、齐全。 3.产品设计图纸是否 由设计或发行部门直 接提供的正版图纸。

符合 轻微 缺陷 不符 合

产 4.2 品 图 纸

; (2)图号: 通号 (2009)9301 ,名称: 铁路综合接地系统 ; (3)图号: 连镇施 (桥)参V-01 ,名称: 桥梁专业与接口设计图 ; (4)图号: 连镇施 (网)03-12-01 ,名 称: 跨宁启铁路特大桥 接触网基础预留接口设计 图 ; (5)图号: 连镇施 (桥)Ⅱ-01-06-01 ,名 称: 跨宁启铁路特大桥 ; (6)图号: 连镇施 (桥)参Ⅳ-02 ,名称: 桥面附属设施参考图 ; 2.图纸已基本全部获取, 设计图纸内容完整,齐 全; 3.产品图纸为铁道部经济 规划研究院发布的正版图 纸。 1.绘制并发布了梁场使用 的施工图: (1)图号: (2009) 2229-Ⅰ-施 ,名称: 有 砟轨道后张法预应力混凝 土简支整孔箱梁(双线单 箱单室)跨度31.5米 ; (2)图号: (2009) 2229-Ⅱ-施 ,名称: 有砟轨道后张法预应力混 凝土简支整孔箱梁(双线 单箱单室)跨度23.5米

1.梁厂(场)必须具 有按规定程序审批的 统一、完整、正确的 施工图纸。 2.企业应具 2.施工图应涵盖附属 备申请取证 图纸、设计单位技术 产品的全套 交底、工程甲方咨询 施工图纸且

审批手续齐 全。施工图 纸应具有正 确性、完整 性且更改、 签署手续正 规完备,必 须配套齐 全。

答疑、变更通知等所 有相关设计文件的要 求。 3.本梁厂(场)施工 图要求和产品设计图 纸原则一致,与产品 完全一致。 4.施工图正确、统 一、完整。 5.施工图符合标准化 及制图要求,审批手 续齐全。

符合 轻微 缺陷 不符 合

; 2.施工图在产品图纸的基 础上进行了绘制,并结合 了相关附属图纸、设计交 底、甲方咨询答疑等相关 信息,与原产品图纸相 比,主要有 12 处增加或 者变更。 3.施工图与产品图纸相 比,能做到与产品设计图 原则一致,与产品完全一 致。 4.施工图内容基本正确、 统一、完整。 5.施工图图纸制图符合要 求,审批手续齐全,符合 标准化要求并现行有效。 1.施工图纸与实际生产和 产品基本一致。 2.各车间、部门使用的文 件一致。 3.本梁场施工图能结合本 场生产实际情况,具有可 操作性。 4.施工图技术、质检、班 组齐备,版本和修改保持 一致且手续完备。

1.施工图纸是否与实 际生产和产品一致。 3.施工图纸 2.各车间、部门使用 符合 应和实际生 的文件是否一致。 产相一致, 3.本梁厂(场)施工 轻微 各车间、部 图应切合本场生产实 缺陷 门使用的文 际情况,具体明确, 不符 件必须完全 具有可操作性。 合 一致。 4.施工图技术、车间、 质检三部门齐备,修改 一致且手续完备。 是否有本梁厂(场) * 1.企业 生产工艺细则(规 必须具备符 程)。工艺细则要求: 合该产品技 (1)细则必须包括从原 术标准及图 材料进厂(场)至产 品出厂(场)生产全 纸要求的生 过程的工艺技术要 产工艺细则 符合 求; 及特殊工序 (2)细则签署、审批程 不符

1.制定并发布了生产工艺 细则,工艺细则发布和实 施日期为: 施工工艺细 则 ,文件编号为: ZT173GYZLC-JSWJ-4.3-01 。 2.工艺细则签署审批手续 符合标准化要求,制定的 内容参考了相关标准和规

工 艺 4.3 文 件

作业指导书 等工艺文 件。且签 署、更改手 续正规完 备。

序完备,颁布、更改 合 手续正规,符合标准 化要求; (3)细则相应条款应符 合其对应的产品、验 收规范及相关标准的 要求。 1.工艺文件(工艺细 则、作业指导书、工 艺过程卡等)是否正 确、完整、统一、齐 全。 2.各部门使用的工艺 文件是否是统一的有 效版本。 1.《营业执照》(营 业范围、地址与本厂 (场)相符) 2.上级机关同意建厂 (场)批件; 3.建厂(场)技术论 证(含行业标准所列原 材料的料源考察报 告); 4.局级投产鉴定证 书。即企业法人营业 执照的上级主管部门 (如:局集团公司)主 持并签发的产品投产 鉴定证书(内含生产 能力确认:工装设备 计量、技术干部队伍 确认;产品质量验 证:1榀静载试验、3 榀外形外观)。 1.是否制定了技术文 件管理制度。 符合 轻微 缺陷 不符 合

范的要求。 3.制定了特殊工序作业指 导书,共有 3本,分别 为: 混凝土作业指导书 、张拉作业指导书 、压 浆作业指导书 。

2.企业的工 艺文件应具 有正确性、 完整性、有 效性,且配 备齐全。

1.工艺文件(工艺细则、 作业指导书、工艺过程卡 等)基本正确、完整、统 一、齐全。 2.各部门使用的工艺文件 为统一的有效版本。

*1.梁厂
投 4.4 产 文 件 (场)应具 备建场投产 的有关批 复、论证、 资质、鉴定 等文件

符合 不符 合

1.已办理营业执照,注册 时间为2015年12月30日, 企业负责人为耿重阳,地 址为江苏省高邮市卸甲镇 陈堡村,与梁场实际生产 地址一致,经营范围为箱 梁预制 ,涵盖了梁场生 产所涉及到的产品。 2.有上级法人单位发布的 同意建厂批件,发布单位 为: 中铁十七局集团第 三工程有限公司 。 3.编制了建厂技术论证, 内容涵盖了料源考察等内 容,内容基本完整。 4.2016 年 6月 14日,由 中铁十七局集团(单位) 组织了局级投产鉴定,并 出具了相应了证书,投产 鉴定内容完整,覆盖了工 装设备计量、技术干部队 伍确认, 1 片梁静载试 验, 3 片梁外形尺寸检 验。

技 术 文 4.5 件 管 理

1.企业应制 定技术文件 管理制度, 文件的发布 应经过正式 批准,使用 部门可随时 获得文件的 有效版本, 文件的修改 应符合规定 要求。

2.企业应有 部门或专 (兼)职人 员负责技术 文件管理。

2.发布的技术文件是 否经正式批准。 3.使用部门是否能随 时获得技术文件的有 效版本。 4.文件的修改是否符 合规定。 注:技术文件包括: a)标准:产品标准, 材料、配件标准,设 计、施工、验收规 范,技术要求等; b)图纸:产品设计图 纸,施工图纸,附属 图纸,支座图纸、工 装图纸等; c)工艺文件:工艺细 则、作业指导书、工 序流程卡、技术要求 等; d)试验方法:试验、 测量、检验方法、规 程、评定方法等; e)档案:设备、工 装、计量档案,产品 档案等。 1.是否有部门或专 (兼)职人员负责技 术文件管理。 2.技术文件管理方式 是否符合档案管理规 定。

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.制定了技术文件管理制 度,文件编号为 ZT173GYZLC-JSWJ-4.5-01 ,名称为 技术文件管理 制度 。 2.发布的技术文件经正式 批准。 3.使用部门能获得技术文 件的有效版本。 4.文件的修改基本符合规 定。

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.由工程管理 部的 王晓 雪 负责技术文件管理。 2.技术文件管理基本符合 档案管理规定。

五、 过程质量管理 核 查 序号 核查内容 核查要点 项 目 1.是否制定了采购及外 协加工的质量控制制 度,内容是否完整合 理。 1.企业应制 2.制定的原材料进厂检 定采购原、 验项目、频次是否符合 辅材料、零 产品标准的要求。 部件及外协 3.是否组织了实施,有 加工项目的 质量控制制 无完整的实施记录。 度,并予以 4.重点核查混凝土材料 (水泥、砂、石、掺合 实施。 料、外加剂)、钢筋、 预应力材料(钢绞线、 锚具)、防水材料等确 认检验的实施记录。

结论

核查记录

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.建立了物资采购及外协 件加工质量控制制度,制 度名称为 物资管理制度 文件编号为 ZT173GYZLCJSWJ-5.1-01 。 2.制度内容涵盖了原材料 进场检验,其项目和频次 基本符合产品标准的相关 要求。 3.针对制度的实施,有完 整的相关实施记录,内容 包括了梁场所涉及的主要 原材料等。

1.是否制定了供方评价 2.企业应制 规定。 定影响产品 2.是否按规定进行了供 质量的主要 方评价。并根据进场检 原、辅材 验记录统计分析进行定

1.制定了供方评价的有关 规定,文件号 物资管理 制度 ,名称为 ZT173GYZLC-JSWJ-5.1-01 。 2.对主要原材料的生产厂 家和供应商进行了供方评 价,生产厂家主要包括 扬州亚东水泥有限公司、 扬州华维集团有限公司、 江苏苏博特、邳州玉山采 石厂、江西赣江、江苏尼

料、零部件 期再评价。 的供方及外 3.是否全部在合格供方 协单位的评 采购。 价规定,并 4.是否保存供方及外协 依据规定进 单位名单和供货、协作 行评价,保 记录。 存供方及外 5.供方评价资料中是否 协单位名单 具备所用材料、配件、 和供货、协 产品的国家、行业、地 作记录。在 方政府、行政管理部门 的强制性要求的生产许 合格供方采 可证、开采证、产品认 购,以满足 证、制造特许证、部文 产品质量需 准入、上道审查等证 要。 书、文件。

符合 轻微 缺陷 不符 合

采 购 5.1 控 制

高、南昌康瑞特、扬中市 盛大实业、安徽金星预应 力、 等,供应商包括 西安丰 宝泰、张家港新华预应 力、安徽金星预应力、扬 中市盛大实业、河北测 维、南京勤思科技、杭州 合楚贸易、江西德博特实 业、江苏苏博特、湖北兵 兴实业、扬州市梦港物资 等。 根据进场检验记录统计分 析,每 1 个月进行了再 评价。 3.制定了合格供方名录, 并在名录中进行了采购。 4.保存了供应商和生产商 的相关供货和协作记录。 5.能够提供生产商的生产 许可证、产品认证证书、 采砂许可证、采矿许可证 等复印件。(具体见生产 技术条件核查表) 1.采购的主要原材料均有 合同、采购计划等。 2.采购合同内容较完整, 并对质量验收等提出相关 规定,验收的质量要求符 合相关标准规范的要求。 3.采购合同有正式的审批 手续。 4.能够按照采购文件要求 进行采购。 5.对于上级单位统一招标 采购的材料,能够提供相 关的投标文件、中标文 件、采购合同等,上级单 位统一采购材料包括 聚 氨酯防水涂料 等。 6.未采购国家铁路局、铁 总、上级单位禁止采购目

1.是否有采购或委托加 3.企业应根 工文件(如:计划、清 据正式批准 单、合同等)。 的采购文件 2.采购文件是否完整合 或委托加工 理,明确了验收规定。 合同进行采 3.采购文件是否经正式 购或外协加 批准。 工。 4.是否按采购文件进行 采购。

符合 轻微 缺陷 不符 合

录中的产品。 注:采购计划与实际计划 不一致; 物资合同签字不完 善;

1.是否对采购及外协件 的质量检验或验证作出 规定。 2.是否按规定进行了进 场常规检验或对特殊项 进行了旁站验证。 4.企业应按 3.是否保留检验或验证 规定对采购 的记录。并逐月进行统 的原、辅材 计分析。 料、零部件 4.对主要原材料、关键 以及外协件 零部件必须进行进场抽 进行质量检 样确认检验。 验或者根据 5.主要原材料选择供货 有关规定进 商/生产厂家时,应在 行质量验 梁场相当数量的抽样基 证,检验或 数中抽样进行一次型式 验证的记录 检验。 应该齐全。 6.主要原材料选择供应 商/生产厂家时,涉及 到产品质量检验评分表 (附件6)中的项目, 须由全许办指定的检验 机构检验,并附监理确 认的抽样单。

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.对采购的原材料和外协 件质量检验进行了相关规 定,对应的文件为:文件 号 物资管理制度 ,文 件名 ZT173GYZLC-GCCG5.1-01 。 2.对进场材料进行了按频 次的常规检验,均有检验 报告和检验记录,抽查了 GY-31.5QW-015 梁所用的 原材料,检验记录、频 次、项目符合要求。 3.每月对原材料的检验结 果进行了统计分析,内容 恰当。 4.主要原材料均按照标准 规范要求进行了型式检 验,具体见生产技术条件 核查表。 5.砂石料碱活性、水泥碱 含量、混凝土耐久性、防 水材料按细则要求进行了 检验,检验单位符合要 求,并有监理的抽样单, 具体见生产技术条件核查 表。 1.制定了工艺管理制度和 相应的考核办法,内容基 本完整可行,文件号 ZT173GYZLC-GCGL-5.2-02 ,文件名 工艺考核管理 制度考核办法 。 2.按照制度和考核办法,

1. 企业应 1.是否制定了工艺管理 制定工艺管 制度及考核办法。其内 理制度及考 容是否完善可行。 核办法,并 2.是否按制度进行管理

符合 轻微 缺陷 不符

严格进行管 和考核。 理和考核。



进行了工艺考核。抽查了 1份 2016 年 3 月 31 日的工艺管理考核记录, 符合办法中的要求。 1.具有较适宜的搬运工 具、工位器具、原材料半 成品贮存场所及相应的防 护措施。 2.通过现场查看(包括库 房、车间等),原材料、 半成品、成品、辅材基本 未出现损伤或者变质现 象。

工 艺 5.2 管 理

2.原辅材 料、半成 1.有无适宜的搬运工 品、成品、 具、必要的工位器具、 工装器具等 贮存场所和防护措施。 应按规定放 2.原辅材料、半成品、 置,并应防 成品是否出现损伤或变 止出现损伤 质。 或变质。 3. 企业员 工应严格执 行工艺管理 制度,按操 1.是否按制度、规程等 作规程、作 工艺文件进行生产操 业指导书等 作。 工艺文件进 行生产操 作。 1.企业应 1.是否对重要工序或产 明确设置关 品关键特性设置了质量 键质量控制 控制点。 点,对生产 2.是否在有关工艺文件 中的重要工 (工艺流程图)中标明 序或产品关 质量控制点。 键特性进行 3.关键工序及隐蔽工程 质量控制。 须有监理工程师签认。 1.是否制订关键质量控 制点的操作控制程序, 其内容是否完整。 2.是否按程序实施质量 控制。 3.重点核查涉及龄期项

符合 轻微 缺陷 不符 合

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.现场查看 模板、钢筋 绑扎 混凝土浇筑、终张 拉 压浆 等生产工序以及 生产现场管理,员工基本 能够执行工艺管理制度, 按工艺细则、操作规程、 作业指导书等工艺文件进 行生产操作。

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.将 混凝土 、张拉 压 浆 等关键工序设置关键 质量控制点,并在工艺流 程图中予以明确标注。 2.抽查 GY-31.5QW-012梁 档案资料,关键工序和隐 蔽工序均有监理工程师签 字确认。

质 量

5.3 控 及过程控制项资料并定 2.企业应 制 性校核。如:混凝土拌 制订关键质 合物温度及含气量;拆 符合 量控制点的 模温差; R初张、R终 轻微 操作控制程 张/放张、E终张/放 缺陷 序,并依据 张、R28、E28、R封 不符 程序实施质 端、R保护层、M压浆; 合 量控制。 梁体混凝土耐久性指 标;管道摩阻、锚口喇 叭口摩阻;张拉伸长 值;弹性上拱、终张拉 /放张30d的上拱度; 压浆真空度及压力;保 护层混凝土细石配比及 纤维掺量;等等。 1.对特殊过程(如浇注 混凝土、张拉等工序) 是否事先进行了设备认 可、工艺参数验证和人 1.对产品质 员鉴定。 量不易或不 2.是否按规定进行操作 能经济地进 和过程参数监控。 行验证的特 3.终张/放张、浇注混 殊过程,应 凝土、防水层和保护层 事先进行设 制作须有旁站监理及专 备认可、工 符合 职技术人员监控并签 艺参数验证 不符 认。确保张拉前的“三 和人员鉴 合 控”及张拉中的“三 定,并按规 控”准确无误。 定的方法和 4.能否严格控制预应力 要求进行操 钢绞线批接口“三对 作和实施过 应”(试验弹模与伸长 程参数监 量计算对应;钢绞线线 控。 径与限位挡板槽深对 应;前批剩余钢绞线穿 入管道编号技术指定与 实际操作对应)。

1.制订了关键质量控制点 的控制程序,内容基本完 整。 2.通过现场查看,关键工 序基本能够按规定的程序 实施质量控制,并对相关 的数据指标进行严格的控 制,形成文字记录。

特 *5.4 殊 过 程

1.将 混凝土、张拉 压 浆 等工序列为特殊工 序。 2.基本能够按规定进行操 作和过程参数监控。 3.对特殊工序进行了事先 的设备认可、工艺参数验 证和人员鉴定等,并形成 相应的记录。 4.抽查 GY-31.5QW-007 梁档案资料, 混凝土 、 张拉 、压浆 等工序均有 特殊工序确认记录。 5.对 混凝土 、张拉、压 浆 等特殊工序现场均有 旁站监理和专职技术人员 监控并签认,张拉前和张 拉中的“三控”基本能够 准确无误。 6.基本能够执行预应力钢 绞线批接口“三对应”。

产 品 5.5 标 识

1.是否规定产品标识方 法,能否有效防止产品 混淆、区分质量责任和 追溯性。 2.检查关键、特殊过程 1.企业应规 和最终产品的标识。 定产品标识 3.重点核查桥牌及产品 方法并进行 制造技术证明书上有无 生产许可证标识(编号 标识。 及标志)。 4.明确“试制品版”桥 牌与“获证版”桥牌的 切换点——证书落款日 形成的成品梁。

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.规定了产品的标识方 法,文件名: 产品标识 和可追溯性产品防护控制 程序 ,文件号: ZT173GYZLC-GCCG-5.501 ,能够有效防止产品 混淆并可追溯。 2.现场查看,原材料、半 成品、成品按照规定进行 了相应的标识,关键工序 和特殊工序日期在梁体上 进行了喷涂标识。 3.桥牌和制造技术证明书 上,按规定标注了“试制 品”字样。 4.产品标识方法中明确 了“试制品版”和“获证 版”的切换点。 1.制定了不合格品控制程 序,文件号: 不合格品 控制程序 ,文件名: ZT173GYZLC-GCCG-5.6-01 。 2.生产过程发现的不合格 品均得到有效控制,至今 发生过 起不合格品现 象,均有相应的不合格品 处置记录。 3.至今发生 2 起不合格 品经返工返修现象,均进 行了重新检验,并形成记 录。 4.控制程序中有关键项不 合格的处置规定,至今发 生过 0 起关键项不合格 的事件。

不 合 5.6 格 品

1.是否制订不合格品的 控制程序。 2.生产过程中发现的不 1.企业应制 合格品是否得到有效控 订不合格品 制。 的控制程 3.不合格品经返工、返 序,有效防 修后是否重新进行了检 止不合格品 验。 出厂。 4.重点核查成品梁关键 项目不合格的处置规 定。

符合 轻微 缺陷 不符 合

六、 产品质量检验 核 查 序号 核查内容 项 目

核查要点

结论

核查记录
1.文件规定了检验机构为 安全质量 部,同时规定专 职检验员10人,兼职检验 员4人,对应的文件名称: 关于成立高邮制梁场五部二 室的通知 ,文件号: 梁场 人资【2015】01号 。 2.制定了检验管理制度,名 称: 检验管理制度 ,文件

1.是否有检验机构或 专(兼)职检验人 员,能否独立行使权 1.企业应有 力。 独立行使权 2.是否制定了检验管 符合 力的质量检 理制度。 验机构或专 3.检验制度是否明确 轻微 缺陷 (兼)职检 规定检验工位、频

验人员,并 制定质量检 验管理制度 并以实施。 检 验 6.1 管 理

不符 次、抽样基数、办 法、检测项目、质量 合 指标、试验仪器、方 法、试验数据处理, 合格判定准则。是否 制定了材料检验、工 序检验;成品检验。 1.检查主要原材料、 半成品、成品是否有 检验的原始记录或检 验报告。 2.检验的原始记录或 检验报告是否完整、 准确。 3.各种检测、检验、 试验、度量原始记录 是否齐全,并整理、 汇总、统计。 4.是否将质检数据进 行了统计、分析并反 馈、指导生产。 1.是否对产品质量检 验作出规定。 2.是否按规定进行检 验。 3.是否作检验记录。 4.是否对检验状况进 行标识。 5.对主要工序检验点 进行的过程检验是否 符合行业标准的规 定。 6.是否制定了质量反 馈制度,反馈渠道畅 通,部门落实,人员

号: ZT173GYZLC-CPJY6.1-01 。 3.检验制度明确规定检验工 位、频次、抽样基数、办 法、检测项目、质量指标、 试验仪器、方法、试验数据 处理,合格判定准则,制定 了对应的原材料检验、工序 检验和成品检验。 1.抽查 007 梁使用的原材 料和半成品,均有检验报 告,该片梁进行了成品检验 并有原始记录。 2.检验报告和对应的原始记 录内容基本完整、准确。 3.各种检测、检验、试验、 度量原始记录基本齐全,操 作方法基本准确,基本能做 到整理归档。 4.每 1个月对检验试验数据 进行汇总和统计。 5.每1个月对质检数据进行 了统计,对统计结果进行分 析反馈,并对指导生产产生 有利作用。 1.对过程质量检验作出有关 规定,文件名:主要工序检 验点的过程控制,文件 号:ZT173GYZLC-CPJY-6.202 。 2.抽查 006 梁档案,能 够按照规定进行了过程质量 检验,并形成检验记录。 3.现场查看,过程检验状况 基本进行了相应的标识。 4.过程检验基本符合铁路标 准规范的相关规定和要求。 5.制定了质量反馈制度,制 度名: 质量信息反馈制度 ,文件号: ZT173GYZLCZG-6.2-03 ,形成 起反 馈记录,渠道畅通,部门落

2.企业有完 整、准确、 真实的检验 原始记录或 检验报告。

符合 轻微 缺陷 不符 合

6.2

1.企业在生 产过程中要 按规定开展 产品质量检 验,做好检 验记录,并 对产品的检 验状态进行 标识。及时 做好质量反 过 馈。 程

符合 轻微 缺陷 不符 合

检 验

确定,处理及时。 1.是否对返工、返修 应重新进行检验作出 规定。 2.返工、返修后是否 重新进行了检验。 3.重点核查对可能影 响承载力或刚度的严 重缺陷(如“狗 洞”)修补后是否进 行了静载试验。

实,人员确定,处理及时。

2.检验不合 格的“产 品”,按规 定进行返 工、返修后 应重新进行 检验。

符合 轻微 缺陷 不符 合

1.有不合格品返工返修重新 检验的规定要求,文件名: 不合格品控制程序 ,文件 号: ZT173GYZLC-GZ-5.6-1 。 2.至今发生 2 起不合格品 经返工返修现象,均进行了 重新检验,并形成记录。 3.至今发生 0 起可能影响 承载力和刚度的严重缺陷, 并在修补后进行了静载试 验,形成有关记录。

出 *6.3 厂 检 验

1.企业应按 产品标准的 要求,对产 品进行出厂 检验和试 验,出具产 品检验合格 证,并按规 定进行标 识。建立产 品档案。

1.是否有出厂产成品 检验制度。 2.产品质量检验和试 验的项目、检验频 次、检验结果是否符 合标准要求。 3.产品标识(桥 牌)、许可证编号、 标志是否符合规定。 4.是否有成品验收合 格证(制造技术证明 书)及入库单。 5.产品制造技术证明 符合 书是否符合部颁技术 不符 合 条件要求。 6.产品技术档案:是 否按要求每片梁均建 立技术档案;建档项 目不少于技术条件规 定的必须项目,保证 从原材料进场、过程 和出场全过程都有检 验和施工记录。

1.制定了成品检验制度,文 件名: 出场产成品检验制 度 ,文件号: ZT173GYZLC-CZ-6.3-01 。 2.成品检验和试验的项目、 频次、结果判定基本符合标 准和规范的要求。 3.桥牌标识的内容符合相关 规定要求。 4.有制造技术证明书和入库 单。 5.抽查 002 梁制造技术证 明书样式符合产品标准的要 求,内容完整,基本准确。 6.产品均建立了技术档案, 抽查 004 梁产品档案,原 材料、工序和成品均进行了 检验并形成记录,并有较完 整的工序施工记录。 7.梁场目前共生产成品梁 12 件,完成静载试验共计 1 件,梁号为: GY-

7.按规定批次(每种 跨度、每60件)进行 一次静载试验。

31.5QW-001 ,结论合格。

注:序号前带有“*”者为否决项。


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