TS16949过程方法推行计划_图文

过程识别及控制 版本:A/0 序 过程名称 号 1 2 C1要求识别&订单管理 对应TS标准条 对应程序文件 款 7.2 合同评审管理程序 对应三级文件 顾客特殊要求清单 PPAP管理规定 SPC作业指导书 C2过程设计开发 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S1文件记录管理 14 15 S2人力资源管理 16 17 S3基础设施管理 18 19 S4采购控制 20 21 S5顾客财产管理
7.5.4

对应部门 配合人员 备注 营业课 内审员 1、与客户签订技术协议,(时间2015年5月份之前日期)-完成日期:2015-9月中旬,2准备 日常生产订单(计划时间7月开始)-开始时间9中旬。3识别顾客特殊要求-开始时间:技术 协议签订之后。 1准备三种冲压产品。现场需要看到对应的产品、图纸、模具。-完成时间9月下旬 2生产流程确认。 3、APQP整体进度时间(2015年5月-7月初完成),开始量产。 项目课 内审员 4、五大工具辅导。2015-9月到2015年10月完成。 5、辅导资料进行自我复习

7.1、7.3

产品质量先期策划管理 MSA作业指导书 程序 技术保密管理办法 特殊特性管理办法 工程更改规定 作业准备验证规定 批次管理规定 应急计划程序

C3产品制造

7.5.1、7.5.2 生产管理程序、 、7.5.3、 生产计划管理程序 7.5.5

内审员 制造课 内审员 内审员

1、生产计划及记录按照日常订单进行补充。-开始时间:接收业务部订单之后;2、生产作 业指导书编制汇总-完成时间:2015-9月底、3现场目视管理-完成时间2015年10月中旬。 1、现场产品已经批次管理要求进行管控-开始时间10月中旬。 1、应急计划培训、并张贴-完成时间:2015年9月底

COP04 产品交付 C5顾客反馈处理&顾客满 意

7.5.1 f)、7.5.5 7.2.3、 7.5.1.7、 7.5.1.8、
4.2.3、4.2.4

服务管理程序 交付管理程序 顾客满意度测量管理程 序 文件控制管理程序 记录控制管理程序 文件编号规定

仓管课
项目课

内审员 内审员 内审员 内审员 1、跟进订单要求进行产品交付,提供对应的送货单及回单。-开始时间:接收订单开始,持 续 1、收集顾客投诉抱怨-开始时间:2015-9月中旬-持续。2进行客户满意度调查,完成时间: 2015-10月中旬 1、将公司所有有效的三级文件进行汇总。完成时间:2015-9-25;2、手册、程序文件宇新 公司提供模板进行修改。完成时间:2015-9-25 1。将公司所有有效的记录进行整理;完成时间:2015-9-25 1、制定27人员名单(涉及各部门),完成时间:2015-9-15。2制定培训计划并实施:完成 时间:2015-9-25、TS试卷发放,并审批。9-25 3、特殊工种作业证书原件,完成时间:2015-9-25。4、编制定岗计划。完成时间:2015-925 1、登记汽车事业部基础设施(设备、模具等),完成时间:2015-9-25;2、压力容器进行鉴 定完成时间:2015-10; 3设备点检、4设备、模具维修记录、5设备模具履历表 1、制定BOM表;完成时间:2015-9-25;2、签订供应商供货协议;完成时间:2015-9-25;3 补充7月量产采购记录;完成时间:2015-9-25并持续。 1、收集供应商资质并评价;2供应商绩效考核;3、供应商体系开发 1、对顾客财产进行登记标示(图纸、模具、工装等),完成时间:2015-9-25

品管课 记录清单及保存规定 奖惩制度 人事课 任职要求及岗位职责 易损件更换规定 设备维护规定 合格供方名单 资材课 供方管理程序 顾客财产管理程序 供方评价准则 营业课 内审员 内审员 动力设备 课 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员

6.2.1、6.2.2、 人力资源管理程序 6.2.2.1~6.2.2.4

设施设备管理程序 6.3、6.4、 7.5.1.4、7.5.1.5 工装管理程序 采购管理程序

7.4

22 23 S6仓库管理 24 25 26 S7监视和测量设备管理 27 28 29 30 31 S9不合格、纠正和预防 32 33 34 35 36 M4管理评审 37 8.2.2 8.2.2.1 ~ 8.2.2.5 8.4、8.4.1 8.5.1、 8.5.1.1、 更改过程名称 S2人力资源管理 MP01 体系策划与监控 MP02 组织机构和职责 M3沟通管理
8.3、8.5.2、 8.5.3 7.6、7.6.1、 7.6.2、7.6.3 7.5.3、7.5.5、 仓库管理程序 7.5.5.1

产品包装规范一览表 盘点规范 仓管课 搬运、储存、防护作业细则 仓库管理制度 1、计量器具台账,完成时间:2015-9-25;2、计量器具鉴定。完成时间:2015年10月 监视和测量设备管理程序 实验室手册 进料检验指导书 S8产品监视和测量
8.2.4、8.2.4.1、 检验和试验管理程序 8.2.4.2

内审员

1、仓库盘点记录;3、原材料、半成品/成品出入库记录及批次管理;完成时间:2015-9-25

品管课

内审员 3实验室确定(性能试验)完成时间:2015-9-25。4MSA计划;完成时间:2015-9-25

过程检验指导书 成品(出货)检验指导书

品管课

内审员

1、根据生产计划进行过程、成品检;开始时间:接收到生产计划开始持续进行。2、根据采 购订单执行进货检开始时间,接收到采购订单开始持续; 1、对原材料、生产现场、成品发生的不符合进行记录分析:开始时间:生产任务下发开始 。 2、对客户投诉、内审发现不符合进行纠正。计划时间:发生客户投诉时,内审结束之后进 行 目标分解确认。2015-10月完成 1、确定职能分配表、任职资格及岗位要求、管理者代表任命&顾客代表任命。完成时间 2015-9-15; 1、内部沟通、外部沟通方式(邮件、电话、传真、会议等方式) 1、计划完成时间:2015-11月中旬 1、核算外部成本:超额运费、顾客退货损失(包括退货重检工时、报废数量、返工返修数量 /工时等));2、内部损失——在线不合格品报废损失,返工返修数量/工时,及由此引发的 再检工时。计划开始时间:2015-9月中旬持续每月。 内审员辅导:2015年9月中旬到10月上旬完成。1、计划时间:产品审核随生产计划开始进 行;过程审核计划2015年10月中旬;体系审核计划时间2015年10月中旬。 对公司所有过程绩效进行考核,开始时间:2015年9月底 1、对管评提出的改进进行跟踪实施/2、体系运行过程中的不断改进

不合格品管理程序 纠正和预防控制程序

返工作业指导书 品管课 企管课 内审员 人事课 项目课 企管、管 代 产品审核要求、过程审核要 求 内审员 内审员 内审员 内审员

4.1、5.3、5.4.1 业务计划/公司质量目标 、5.4.2、6.1、 附件4 、职能分配表、 5.5

任职资格及岗位要求、 5.5.3、7.4.2 沟通管理程序 、7.2.3、 管理评审程序 5.6、7.3.4.1 质量成本管理程序

38 39 40

M5内部审核 M6数据的分析和使用 M7持续改进

内部审核管理程序 数据分析和使用管理程 序 持续改进管理程序

品管课 品管课 品管课 更改履历

内审员 内审员 内审员

序 1

确认人

更改日期 2015/9/16


相关文档

TS16949推行计划
TS16949推行步骤和计划
ts16949体系推行计划
TS16949过程审核计划
TS16949推行计划表
详细版的TS16949推行进程计划
制造部TS16949推行计划
侨锋TS16949推行计划
TS16949推行进程计划
TS16949-2009QMS推行计划
电脑版